工作内容 GRM188R60J106ME47D

    (1)责任部门专责对报审的问题整改结果进行审批,重点复核整改工作是否确已完成、整改反馈信息是否准确等。

    (2)责任部门专责填写审批意见,若审批通过则将《营销稽查整改通知及反馈单》回复稽查部门,转人“整改结果确认”,若审批未通过应注明原因并回退至整改反馈填报人进行整改。

   整改结果确认

   (一)定义

   整改结果确认,是指稽查部门对责任部门提交的整改结果进行审核确认的过程。

   (二)工作要求

   稽查部门应在规定的时限内完成对整改结果的审核确认。

   (三)工作内容

   (1）稽查部门审核人员对责任部门提交的整改结果是否满足整改要求进行审核。

   (2)稽查部门审核人员填写审批意见。对于审批通过的,返回主流程完成“归档”;对于审批未通过的注明存在问题及改进意见并回退至责任部门进一步整改。

    (3)稽查人员可根据整改结果对部分整改问题进行抽样检查。